| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 5975 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 750X16 PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMT 4838, COMPLEMENTAÇÃO CONF. LICITAÇÃO Nº 12 CONVITE Nº 07/2014 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2014. | 53,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 750X16 PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMT 4838, COMPLEMENTAÇÃO CONF. LICITAÇÃO Nº 12 CONVITE Nº 07/2014 E 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2014. | 53,00 | ||
| 10/10/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 006.165.515. | 53,00 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho 5975/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851222 | 53,00 | ||
| TOTAL | 53,00 | 53,00 | 53,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
