| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 603 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO PATRONAL PAGAMENTO FERIAS MES 02/2014 | 878,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | CONTRIBUICAO PATRONAL PAGAMENTO FERIAS MES 02/2014 | 878,28 | ||
| 29/01/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01/2014, FOLHA COMPLEMENTAR, FERIAS 01 E 02/2014, RESCISAO 01/2014, 13º SALARIO CONSELHO TUTELAR. | 878,28 | ||
| 19/03/2014 | Pagamento de Empenho 603/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859556 | 878,28 | ||
| TOTAL | 878,28 | 878,28 | 878,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
