| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AILTO R. DA SILVA |
| Número do empenho: | 6041 | Data de lançamento: | 15/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 15.10.2014, PARA CONDUZIR PREFEITA MUNICIPAL DE SECR. MUN. ADMINISTRACAO NA CDP, FAMURS, SECR. SAUDE DO ESTADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO SOLICITADAS, CASA CIVIL PARTICIPAR DE AUDIENCIA, NA FEPAM. | 94,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2014 | REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 15.10.2014, PARA CONDUZIR PREFEITA MUNICIPAL DE SECR. MUN. ADMINISTRACAO NA CDP, FAMURS, SECR. SAUDE DO ESTADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO SOLICITADAS, CASA CIVIL PARTICIPAR DE AUDIENCIA, NA FEPAM. | 94,83 | ||
| 15/10/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. | 94,83 | ||
| 27/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850285 PAGTO. REF. EMPENHO 6041/2014 AILTO R. DA SILVA - 1512 | 94,83 | ||
| TOTAL | 94,83 | 94,83 | 94,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
