| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALDORI BATISTA 00024014010 |
| Número do empenho: | 6056 | Data de lançamento: | 16/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LEVANTAMENTO DE MURO E CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LEVANTAMENTO DE MURO E CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 2.500,00 | ||
| 21/10/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 006. | 2.500,00 | ||
| 24/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851391, 851392 PAGTO. REF. EMPENHO 6056/2014 ALDORI BATISTA 00024014010 - 15440 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
