| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6073 | Data de lançamento: | 17/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 97,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 97,00 | ||
| 17/10/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF Nº 006.218.786. | 97,00 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho 6073/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859983 | 97,00 | ||
| TOTAL | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
