| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAMPOS BORGES TABELIONATO E REGISTRO CIVIL |
| Número do empenho: | 6120 | Data de lançamento: | 21/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO E TABELIONATO PARA FINS DE AUTENTICAÇÕES DE ATA DE POSSE E DOCUMENTOS PESSOAIS E RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL. | 136,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2014 | REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO E TABELIONATO PARA FINS DE AUTENTICAÇÕES DE ATA DE POSSE E DOCUMENTOS PESSOAIS E RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS DA PREFEITA MUNICIPAL. | 136,90 | ||
| 21/10/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF DE EMOLUMENTO Nº 02531/2014. | 136,90 | ||
| 28/10/2014 | Pagamento de Empenho 6120/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859973 | 136,90 | ||
| TOTAL | 136,90 | 136,90 | 136,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
