| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 6172 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912310211. | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | REF. DESPESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912310211. | 1.700,00 | ||
| 12/11/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 470,21 | ||
| 21/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6172/2014 - REF. 10/11/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253 | 470,21 | ||
| 12/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA | 328,30 | ||
| 22/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6172/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253 | 328,30 | ||
| 09/01/2015 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 310,32 | ||
| 09/01/2015 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -591,17 | ||
| 23/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6172/2014 - REF. DEZEMBRO/2014. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253 | 310,32 | ||
| TOTAL | 1.108,83 | 1.108,83 | 1.108,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
