| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6186 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 02 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PASSO FUNDO-RS E BRASÍLIA-DF, PARA SECR. DA FAZENDA E PREFEITA MUNICIPAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS FEDERAIS E VERIFICAR ANDAMENTO DE PROJETOS DE DIVERSOS MINISTÉRIOS, COM SAÍDA NA DATA DE 01 E RETORNO 04.12.14. | 1.628,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | REF. 02 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PASSO FUNDO-RS E BRASÍLIA-DF, PARA SECR. DA FAZENDA E PREFEITA MUNICIPAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS FEDERAIS E VERIFICAR ANDAMENTO DE PROJETOS DE DIVERSOS MINISTÉRIOS, COM SAÍDA NA DATA DE 01 E RETORNO 04.12.14. | 1.628,98 | ||
| 04/11/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 077. | 1.628,98 | ||
| 06/11/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6186/2014 AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA - 3829 | 1.628,98 | ||
| TOTAL | 1.628,98 | 1.628,98 | 1.628,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
