| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRACIELE MAGANINI MARION |
| Número do empenho: | 6199 | Data de lançamento: | 27/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 03 BOLA DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SALÃO QUE SERÁ DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2014. | 318,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE 03 BOLA DE FUTSAL PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SALÃO QUE SERÁ DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2014. | 318,90 | ||
| 27/10/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 006.283.386. | 318,90 | ||
| 20/11/2014 | Pagamento de Empenho 6199/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860032 | 318,90 | ||
| TOTAL | 318,90 | 318,90 | 318,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
