| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 620 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | SALARIO FAMILIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.09.01.01.00.00 - SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SALARIO FAMILIA PGTO FERIAS 01/2014. | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | REF. SALARIO FAMILIA PGTO FERIAS 01/2014. | 22,00 | ||
| 29/01/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. MARION YORA, CFE FERIAS 01/2014. | 22,00 | ||
| 31/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 620/2014 SERVIDORES - 4 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
