| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6216 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE pagto folha mes 10/2014 | 929,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | REFERENTE pagto folha mes 10/2014 | 929,93 | ||
| 28/10/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. MARION YORA, CFE FOLHA, RESCISÃO 10/2014 E FERIAS 11/2014. | 929,93 | ||
| 29/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6216/2014 SERVIDORES - 4 | 929,93 | ||
| TOTAL | 929,93 | 929,93 | 929,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
