| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 622 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | SALARIO FAMILIA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.09.01.01.00.00 - SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FERIAS 02/2014 | 62,44 | 62,44 |
| 1.00 | 02/2014 | 62,44 | 62,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | REF. FERIAS 02/2014 02/2014 | 124,88 | ||
| 29/01/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. MARION YORA, CFE FERIAS 02/2014. | 124,88 | ||
| 31/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 622/2014 SERVIDORES - 4 | 124,88 | ||
| TOTAL | 124,88 | 124,88 | 124,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
