| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 624 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS FERIAS 02/2014. | 137,61 | 137,61 |
| 1.00 | 02/2014 | 135,40 | 135,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | REF. CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS FERIAS 02/2014. 02/2014 | 273,01 | ||
| 29/01/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. MARION YORA, CFE FERIAS 02/2014. | 273,01 | ||
| 10/02/2014 | Pagamento de Empenho 624/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859476 | 273,01 | ||
| TOTAL | 273,01 | 273,01 | 273,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
