| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 625 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DEFICIT ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRIBUICAO PASSIVO RPPS FERIAS 02/2014. | 110,68 | 110,68 |
| 1.00 | 02/2014 | 108,91 | 108,91 |
| 1.00 | 02/2014 | 153,73 | 153,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | REF. CONTRIBUICAO PASSIVO RPPS FERIAS 02/2014. 02/2014 02/2014 | 373,32 | ||
| 29/01/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. MARION YORA, CFE FERIAS 02/2014. | 373,32 | ||
| 10/02/2014 | Pagamento de Empenho 625/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859476 | 373,32 | ||
| TOTAL | 373,32 | 373,32 | 373,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
