| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6331 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto folha mes 10/2014 | 340,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto folha mes 10/2014 | 340,44 | ||
| 28/10/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. MARION YORA, CFE FOLHA, RESCISÃO 10/2014 E FERIAS 11/2014. | 340,44 | ||
| TOTAL | 340,44 | 340,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 340,44 | |||
