| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 6349 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO IPE pagto ferias mes 10 e 11/2014 | 97,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | CONTRIBUIÇÃO IPE pagto ferias mes 10 e 11/2014 | 97,00 | ||
| 28/10/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. MARION YORA, CFE FOLHA, RESCISÃO 10/2014 E FERIAS 11/2014. | 97,00 | ||
| 17/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6349/2014 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS - 150 | 97,00 | ||
| TOTAL | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
