| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 6373 | Data de lançamento: | 29/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP A RECOLHER | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PASEP PARCELA FPM | 1.072,17 | 1.072,17 |
| 1.00 | PARCELA ITR | 2,80 | 2,80 |
| 1.00 | PARCELA FEP | 81,15 | 81,15 |
| 1.00 | PARCELA DNAEE | 605,90 | 605,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | REF. PASEP PARCELA FPM PARCELA ITR PARCELA FEP PARCELA DNAEE | 1.762,02 | ||
| 29/10/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.762,02 | ||
| 30/10/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6373/2014 PASEP - 113 | 1.762,02 | ||
| TOTAL | 1.762,02 | 1.762,02 | 1.762,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
