| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6396 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 30.10.2014, PARA RETIRADA DA COPIA DO PROCESSO 20358-0567/12-2, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTOCOLO DA FEPAM. | 47,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 30.10.2014, PARA RETIRADA DA COPIA DO PROCESSO 20358-0567/12-2, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTOCOLO DA FEPAM. | 47,42 | ||
| 30/10/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA. | 47,42 | ||
| 07/11/2014 | Pagamento de Empenho 6396/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1107 | 47,42 | ||
| TOTAL | 47,42 | 47,42 | 47,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
