| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6412 | Data de lançamento: | 30/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CILINDRO ELÉTRICO PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE CILINDRO ELÉTRICO PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.680,00 | ||
| 31/10/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF Nº 006.318.949. | 1.680,00 | ||
| 10/11/2014 | Pagamento de Empenho 6412/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 11 | 1.680,00 | ||
| 10/11/2014 | VALOR ANULADO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA | -1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.680,00 | |||
