| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 6460 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA E NO PULVERIZADOR. | 144,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA E NO PULVERIZADOR. | 144,02 | ||
| 03/11/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NFs Nºs 000.243.593 E 000.243.592. | 144,02 | ||
| 20/11/2014 | Pagamento de Empenho 6460/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860025 | 144,02 | ||
| TOTAL | 144,02 | 144,02 | 144,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
