| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049 |
| Número do empenho: | 655 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÕES NO CANO DA BOMBA DO DESENTUPIDORA DE FOSSA. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÕES NO CANO DA BOMBA DO DESENTUPIDORA DE FOSSA. | 280,00 | ||
| 29/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRO WERNER, CFE NF Nº 238. | 280,00 | ||
| 11/02/2014 | Pagamento de Empenho 655/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850306 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
