| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6587 | Data de lançamento: | 10/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.01.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. PESSOA FISICA | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL DO CONTRATO Nº 112/2014, DE HUGO RENATO PERIN TOLEDO. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2014 | REF. DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL DO CONTRATO Nº 112/2014, DE HUGO RENATO PERIN TOLEDO. | 200,00 | ||
| 01/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE RECIBO. | 200,00 | ||
| 18/12/2014 | Pagamento de Empenho 6587/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1126 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
