| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A |
| Número do empenho: | 6589 | Data de lançamento: | 11/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 02 PASSAGENS DE RETORNO DE PORTO ALEGRE A SOLEDADE, NO DIA 11.11.2014, DOS SERVIDORES GILVAN R. DE MOURA E CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, ONDE PARTICIPARAM DE CURSO NA DPM. | 98,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2014 | REF. 02 PASSAGENS DE RETORNO DE PORTO ALEGRE A SOLEDADE, NO DIA 11.11.2014, DOS SERVIDORES GILVAN R. DE MOURA E CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, ONDE PARTICIPARAM DE CURSO NA DPM. | 98,30 | ||
| 11/11/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA. | 98,30 | ||
| 19/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1111 PAGTO. REF. EMPENHO 6589/2014 EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A - 559 | 98,30 | ||
| TOTAL | 98,30 | 98,30 | 98,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
