| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA DA COSTA |
| Número do empenho: | 6609 | Data de lançamento: | 12/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 4.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A SANTO ANGELO, DOS DIAS 24 A 28.11.2014, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DAS JUNTAS DE SERVICO MILITAR, A SER REALIZADO NA 10ª CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR, EM SANTO ANGELO. | 455,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2014 | REF. 4.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A SANTO ANGELO, DOS DIAS 24 A 28.11.2014, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DAS JUNTAS DE SERVICO MILITAR, A SER REALIZADO NA 10ª CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR, EM SANTO ANGELO. | 455,53 | ||
| 12/11/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. | 455,53 | ||
| 21/11/2014 | Pagamento de Empenho 6609/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1117 | 455,53 | ||
| 21/11/2014 | O SERVIDOR DESISTIU DA VIAGEM | -455,53 | ||
| 21/11/2014 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -455,53 | ||
| 21/11/2014 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -455,53 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
