| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 6654 | Data de lançamento: | 14/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES QUE REALIZARÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA DATA DE 15/11/2014. | 20,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES QUE REALIZARÃO SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA DATA DE 15/11/2014. | 20,98 | ||
| 17/11/2014 | EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE CF 194609. | 20,98 | ||
| TOTAL | 20,98 | 20,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20,98 | |||
