| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 6682 | Data de lançamento: | 17/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA FAZENDA E TESOURARIA. | 1.298,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA FAZENDA E TESOURARIA. | 1.298,50 | ||
| 01/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 006371. | 1.298,50 | ||
| 22/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6682/2014 GRAFICA LIDER LTDA - 14298 | 1.298,50 | ||
| TOTAL | 1.298,50 | 1.298,50 | 1.298,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
