| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIND.SERV.PUBLICOS MUN C.B. |
| Número do empenho: | 6686 | Data de lançamento: | 17/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE INTERNET MOVEL, MODEN 3 G, PARA USO DA SECR. MUN. DA FAZENDA. | 39,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | REF. DESPESA DE INTERNET MOVEL, MODEN 3 G, PARA USO DA SECR. MUN. DA FAZENDA. | 39,97 | ||
| 17/11/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 39,97 | ||
| TOTAL | 39,97 | 39,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 39,97 | |||
