| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 6724 | Data de lançamento: | 19/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES NA REVISÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4, PLACAS IVN 0723. | 2.395,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES NA REVISÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4, PLACAS IVN 0723. | 2.395,59 | ||
| 12/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº 13495. | 2.395,59 | ||
| 22/12/2014 | Pagamento de Empenho 6724/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860065 | 2.395,59 | ||
| TOTAL | 2.395,59 | 2.395,59 | 2.395,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
