| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6747 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 015/2014, PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2014, LICITAÇÃO Nº 006/2014. | 26.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | REF. AQUISICAO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 015/2014, PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2014, LICITAÇÃO Nº 006/2014. | 26.200,00 | ||
| 15/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTIANO L. GIRARDI, CFE NF Nº 33557. | 10.480,00 | ||
| 18/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6747/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 FACCINI & CIA LTDA - 546 | 10.480,00 | ||
| 29/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR JEFERSON DA COSTA CASTILHOS, CFE NF Nº 33721. | 7.860,00 | ||
| 29/12/2014 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -7.860,00 | ||
| 30/12/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6747/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860091 | 7.860,00 | ||
| TOTAL | 18.340,00 | 18.340,00 | 18.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
