| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS TAXISTAS DO D.FEDERAL - SINTAXI -DF |
| Número do empenho: | 6764 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE TAXI EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 01/12 A 04/12/2014, PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA E PREFEITA MUNICIPAL. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | REF. DESPESA DE TAXI EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 01/12 A 04/12/2014, PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA E PREFEITA MUNICIPAL. | 200,00 | ||
| 09/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 200,00 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1121 PAGTO. REF. EMPENHO 6764/2014 SINDICATO DOS TAXISTAS DO D.FEDERAL - SINTAXI -DF - 3030 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
