| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6791 | Data de lançamento: | 26/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto folha mês 11/2014 | 3.118,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto folha mês 11/2014 | 3.118,31 | ||
| 26/11/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 11/2014 E FERIAS 12/2014. | 3.118,31 | ||
| 18/12/2014 | Pagamento de Empenho 6791/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1126 | 3.118,31 | ||
| TOTAL | 3.118,31 | 3.118,31 | 3.118,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
