| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 6803 | Data de lançamento: | 26/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DEFICIT ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PASSICO RPPS pagto folha mês 11/2014 | 137,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | CONTRIBUIÇÃO PASSICO RPPS pagto folha mês 11/2014 | 137,63 | ||
| 26/11/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 11/2014 E FERIAS 12/2014. | 137,63 | ||
| 05/12/2014 | Pagamento de Empenho 6803/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851413 | 137,63 | ||
| TOTAL | 137,63 | 137,63 | 137,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
