| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA |
| Número do empenho: | 691 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA USO NO REGISTRO DE EVENTOS E SOLENIDADES REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. | 799,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL PARA USO NO REGISTRO DE EVENTOS E SOLENIDADES REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. | 799,00 | ||
| 03/02/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR SILVANA MAGANINI, CFE NF Nº 1740. | 685,81 | ||
| 03/02/2014 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -113,19 | ||
| 13/03/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 691/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859552 | 685,81 | ||
| TOTAL | 685,81 | 685,81 | 685,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
