| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6935 | Data de lançamento: | 26/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INSPEÇÃO SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente pagto ferias mes 12/2014 | 1.826,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | referente pagto ferias mes 12/2014 | 1.826,01 | ||
| 26/11/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, RESCISÃO 11/2014 E FÉRIAS 12/2014. | 1.826,01 | ||
| TOTAL | 1.826,01 | 1.826,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.826,01 | |||
