| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 695 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA. | 32,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA USO NO GABINETE DA PREFEITA. | 32,78 | ||
| 30/01/2014 | EMP. LIQUIDADO POR GENUIR PROVENSI, CFE CF 61786. | 32,78 | ||
| 11/02/2014 | Pagamento de Empenho 695/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850308 | 32,78 | ||
| TOTAL | 32,78 | 32,78 | 32,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
