| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 696 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO DE REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 135,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO DE REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 135,50 | ||
| 30/01/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SANDRO WERNER, CFE NF .004.275.519. | 135,50 | ||
| 11/02/2014 | Pagamento de Empenho 696/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850259 | 135,50 | ||
| TOTAL | 135,50 | 135,50 | 135,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
