| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 6964 | Data de lançamento: | 26/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 81/2014, ENERGIA ELETRICA TELECENTRO. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 81/2014, ENERGIA ELETRICA TELECENTRO. | 420,00 | ||
| 26/11/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 84,72 | ||
| 09/12/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6964/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851420 | 84,72 | ||
| 16/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA | 273,36 | ||
| 16/12/2014 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -61,92 | ||
| 22/12/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6964/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860050 | 273,36 | ||
| TOTAL | 358,08 | 358,08 | 358,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
