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Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	1 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ASSESSORIA, CONSULTORIA PARA PROPOSICAO, ELABORACAO, DESENV. ACOMP. E REPRESENTACAO DAS DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO A ORGÃOS EST. FED. E AUTARQUIAS PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2012, CONVITE Nº 01/2012, PROCESSO Nº 02/2012.	1.911,72	22.940,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ASSESSORIA, CONSULTORIA PARA PROPOSICAO, ELABORACAO, DESENV. ACOMP. E REPRESENTACAO DAS DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO A ORGÃOS EST. FED. E AUTARQUIAS PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2012, CONVITE Nº 01/2012, PROCESSO Nº 02/2012.	22.940,64
31/01/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 620.		1.911,72
10/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850608			1.911,72
12/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 548.		1.911,72
21/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 3486			1.911,72
01/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 626.		1.911,72
04/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2014 - REF. 03/2014 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 3486			1.911,72
07/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 641.		1.911,72
16/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2014 - REF. ABRIL/2014 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 3486			1.911,72
30/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 644.		2.242,05
04/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2014 - REF. 05/2014 E DIF. VALOR MES 03,04/2014. MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 3486			2.242,05
10/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 649.		2.021,83
29/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2014 - REF. JUNHO/2014 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 3486			2.021,83
04/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 560.		2.021,83
07/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2014 - REF. 07/2014 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 3486			2.021,83
04/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 659.		2.021,83
10/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859916			2.021,83
01/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 664.		2.021,83
06/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2014 - REF. 09/2014 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 3486			2.021,83
07/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 671.		2.021,83
14/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860014			2.021,83
10/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 676.		2.021,83
15/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851454			2.021,83
29/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 683.		920,73
12/01/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850290			920,73
TOTAL		22.940,64	22.940,64	22.940,64
SALDO A PAGAR				0,00