| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 7039 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO/CONSUMO NA ASSITENCIA SOCIAL. | 105,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | REF. AQUISIÇÃO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO/CONSUMO NA ASSITENCIA SOCIAL. | 105,80 | ||
| 02/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA GALVAGNI, CFE NF. 006.607.777 | 105,80 | ||
| TOTAL | 105,80 | 105,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 105,80 | |||
