| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARIA INÊS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 704 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 04 ASSINATURAS DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PELO PERÍODO DE 1 (UM ANO). | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | REF. 04 ASSINATURAS DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PELO PERÍODO DE 1 (UM ANO). | 480,00 | ||
| 05/02/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 1478. | 480,00 | ||
| 11/02/2014 | Pagamento de Empenho 704/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850307 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
