| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7068 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA Nº s 27 E 28 (PRETO E COLORIDO) PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA Nº s 27 E 28 (PRETO E COLORIDO) PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 268,00 | ||
| 04/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF. 006.624.103 | 268,00 | ||
| TOTAL | 268,00 | 268,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 268,00 | |||
