Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2014 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇAO, ATUALIZAÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 010/2014. |
4.400,00 |
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| 27/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 0335. |
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106,66 |
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| 06/03/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859533 |
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106,66 |
| 12/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLVEIRA, CFE NF 0343. |
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400,00 |
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| 09/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859605 |
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400,00 |
| 15/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0350. |
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400,00 |
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| 24/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859621 |
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400,00 |
| 08/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 0354. |
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400,00 |
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| 14/05/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859693 |
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400,00 |
| 09/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 0365. |
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400,00 |
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| 13/06/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859759 |
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400,00 |
| 14/07/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0371. |
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400,00 |
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| 23/07/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850275 |
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400,00 |
| 08/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 0381. |
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400,00 |
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| 13/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851401 |
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400,00 |
| 08/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 0389. |
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400,00 |
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| 10/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859912 |
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400,00 |
| 07/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 0395. |
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400,00 |
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| 10/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859969 |
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400,00 |
| 17/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 0402. |
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400,00 |
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| 21/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1112 |
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400,00 |
| 12/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0413. |
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400,00 |
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| 22/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860056 |
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400,00 |
| 03/03/2015 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-293,34 |
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| TOTAL |
4.106,66 |
4.106,66 |
4.106,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
