| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7220 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE pagto 13 salario parcela final | 895,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | REFERENTE pagto 13 salario parcela final | 895,71 | ||
| 11/12/2014 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO, SEGUNDA PARCELA, MÊS DE DEZEMBRO/2014 - LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA. | 895,71 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7220/2014 SERVIDORES - 4 | 895,71 | ||
| TOTAL | 895,71 | 895,71 | 895,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
