| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 7251 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto 13 salario parcela final | 268,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto 13 salario parcela final | 268,94 | ||
| 11/12/2014 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO, SEGUNDA PARCELA, MÊS DE DEZEMBRO/2014 - LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA. | 268,94 | ||
| 18/12/2014 | Pagamento de Empenho 7251/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1125 | 268,94 | ||
| TOTAL | 268,94 | 268,94 | 268,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
