| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 727 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0328, 9625.0923, 9625.1399, 9625.1765, 9625.2153, 9627.3697. | 369,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0328, 9625.0923, 9625.1399, 9625.1765, 9625.2153, 9627.3697. | 369,17 | ||
| 31/01/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 369,17 | ||
| 12/02/2014 | Pagamento de Empenho 727/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859490 | 369,17 | ||
| TOTAL | 369,17 | 369,17 | 369,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
