| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIND.SERV.PUBLICOS MUN C.B. |
| Número do empenho: | 7317 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE INTERNET MOVEL, MODEM 3G, PARA USO DA SECR. MUN. DA FAZENDA. | 119,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | REF. DESPESA DE INTERNET MOVEL, MODEM 3G, PARA USO DA SECR. MUN. DA FAZENDA. | 119,90 | ||
| 15/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇAO DA DESPESA. | 119,90 | ||
| 22/12/2014 | Pagamento de Empenho 7317/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860061 | 119,90 | ||
| TOTAL | 119,90 | 119,90 | 119,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
