| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 7320 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO Nº 2339, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE RATEIO COM CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - COMAJA, COLABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE DE PREGÃO ELETRONICO, CONVENIO CISA, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04. | 0,04 | ||
| 15/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 0,04 | ||
| 22/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7320/2014 COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL - 911 | 0,04 | ||
| TOTAL | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
