| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRUPO ETNICO MADRE PAULINA |
| Número do empenho: | 7336 | Data de lançamento: | 16/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATO DE SERVICO Nº 119/2014, PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS - ESPETÁCULO "IMIGRANTES", A SER REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2014, EM EVENTO DE NATAL/2014 NO GINASIO POLIESPORTIVO DE CAMPOS BORGES. | 2.515,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2014 | REF. CONTRATO DE SERVICO Nº 119/2014, PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS - ESPETÁCULO "IMIGRANTES", A SER REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2014, EM EVENTO DE NATAL/2014 NO GINASIO POLIESPORTIVO DE CAMPOS BORGES. | 2.515,10 | ||
| 22/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 540. | 2.515,10 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851463 PAGTO. REF. EMPENHO 7336/2014 GRUPO ETNICO MADRE PAULINA - 4502 | 2.515,10 | ||
| TOTAL | 2.515,10 | 2.515,10 | 2.515,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
