| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 7343 | Data de lançamento: | 17/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO VI NATAL SHOW, QUE SERÁ DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2014. | 1.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO VI NATAL SHOW, QUE SERÁ DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2014. | 1.125,00 | ||
| 17/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 006.748.067. | 1.125,00 | ||
| 22/12/2014 | Pagamento de Empenho 7343/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860071 | 1.125,00 | ||
| TOTAL | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
