| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 739 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO POÇO ARTESIANO Nº 08. | 87,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO POÇO ARTESIANO Nº 08. | 87,36 | ||
| 31/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 004.284.285. | 87,36 | ||
| 12/02/2014 | Pagamento de Empenho 739/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859487 | 87,36 | ||
| TOTAL | 87,36 | 87,36 | 87,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
